Cuauhtémoc
Gastos Operativos
Enero 2020
Prevención
La alerta se emite cuando la variación porcentual de los gastos operativos del año en revisión son mayor o menor a la inflación más el factor población respecto de los gastos operativos del año anterior.
Gastos Operativos
| ID | Cuenta | EGRESOS Devengado 2019 |
EGRESOS Devengado 2020 |
Diferencia | Diferencia Porcentual |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos Operativos | 6,574,513 | 6,219,027 | -355,486 | -5.4% | APAGADA | |
| 1.0.0.0 | SERVICIOS PERSONALES | 4,384,106 | 4,898,949 | 514,843 | 11.7% | PREVENCIÓN |
| 1.1.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 3,099,445 | 3,322,270 | 222,825 | 7.2% | APAGADA |
| 1.1.1.0 | DIETAS | 303,870 | 316,169 | 12,299 | 4% | APAGADA |
| 1.1.3.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 2,795,575 | 3,006,100 | 210,525 | 7.5% | APAGADA |
| 1.2.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 105,246 | 73,306 | -31,940 | -30.3% | PREVENCIÓN |
| 1.2.1.0 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 105,246 | 73,306 | -31,940 | -30.3% | PREVENCIÓN |
| 1.3.0.0 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 329,470 | 460,277 | 130,807 | 39.7% | PREVENCIÓN |
| 1.3.2.0 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 74,381 | 119,162 | 44,781 | 60.2% | PREVENCIÓN |
| 1.3.3.0 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 20,533 | 20,500 | -33 | -0.2% | APAGADA |
| 1.3.4.0 | COMPENSACIONES | 234,555 | 320,615 | 86,060 | 36.7% | PREVENCIÓN |
| 1.4.0.0 | SEGURIDAD SOCIAL | 92,476 | 149,424 | 56,948 | 61.6% | PREVENCIÓN |
| 1.4.1.0 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 53,398 | 56,562 | 3,164 | 5.9% | APAGADA |
| 1.4.3.0 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 39,077 | 92,861 | 53,784 | 137.6% | PREVENCIÓN |
| 1.5.0.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 757,467 | 893,670 | 136,203 | 18% | PREVENCIÓN |
| 1.5.1.0 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 101,195 | 97,156 | -4,039 | -4% | APAGADA |
| 1.5.4.0 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 656,271 | 796,514 | 140,243 | 21.4% | PREVENCIÓN |
| 1.6.0.0 | PREVISIONES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 1.7.0.0 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 1.8.0.0 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL (Extra) | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.0.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 298,059 | 144,819 | -153,240 | -51.4% | PREVENCIÓN |
| 2.1.0.0 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 10,059 | 103 | -9,956 | -99% | PREVENCIÓN |
| 2.1.1.0 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7,337 | 103 | -7,234 | -98.6% | PREVENCIÓN |
| 2.1.6.0 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,722 | 0 | -2,722 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.2.0.0 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 5,148 | 7,437 | 2,289 | 44.5% | PREVENCIÓN |
| 2.2.1.0 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 5,148 | 7,437 | 2,289 | 44.5% | PREVENCIÓN |
| 2.3.0.0 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.4.0.0 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 1,183 | 0 | -1,183 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.9.0 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 1,183 | 0 | -1,183 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.0.0 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.6.0.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 262,274 | 136,079 | -126,195 | -48.1% | PREVENCIÓN |
| 2.6.1.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 262,274 | 136,079 | -126,195 | -48.1% | PREVENCIÓN |
| 2.7.0.0 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.8.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.9.0.0 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 19,392 | 1,200 | -18,192 | -93.8% | PREVENCIÓN |
| 2.9.6.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 19,040 | 1,200 | -17,840 | -93.7% | PREVENCIÓN |
| 2.9.7.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 156 | 0 | -156 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.9.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 195 | 0 | -195 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.0.0.0 | SERVICIOS GENERALES | 1,892,348 | 1,175,259 | -717,089 | -37.9% | PREVENCIÓN |
| 3.1.0.0 | SERVICIOS BASICOS | 1,720,633 | 472,010 | -1,248,623 | -72.6% | PREVENCIÓN |
| 3.1.1.0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,700,961 | 458,963 | -1,241,998 | -73% | PREVENCIÓN |
| 3.1.4.0 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 19,672 | 13,047 | -6,625 | -33.7% | PREVENCIÓN |
| 3.2.0.0 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0 | 3,740 | 3,740 | 0% | APAGADA |
| 3.2.2.0 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0 | 3,740 | 3,740 | 0% | APAGADA |
| 3.3.0.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 2,818 | 7,910 | 5,092 | 180.7% | PREVENCIÓN |
| 3.3.3.0 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,818 | 7,910 | 5,092 | 180.7% | PREVENCIÓN |
| 3.4.0.0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 23,708 | 31,203 | 7,495 | 31.6% | PREVENCIÓN |
| 3.4.1.0 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 23,708 | 31,203 | 7,495 | 31.6% | PREVENCIÓN |
| 3.5.0.0 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 9,693 | 76,772 | 67,079 | 692% | PREVENCIÓN |
| 3.5.1.0 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 2,314 | 69,000 | 66,686 | 2881.8% | PREVENCIÓN |
| 3.5.5.0 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,378 | 7,772 | 394 | 5.3% | APAGADA |
| 3.6.0.0 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 1,740 | 0 | -1,740 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.6.1.0 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 1,740 | 0 | -1,740 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.0.0 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 19,818 | 3,150 | -16,668 | -84.1% | PREVENCIÓN |
| 3.7.1.0 | PASAJES AÉREOS | 19,818 | 0 | -19,818 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.5.0 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0 | 3,150 | 3,150 | 0% | APAGADA |
| 3.8.0.0 | SERVICIOS OFICIALES | 21,618 | 46,072 | 24,454 | 113.1% | PREVENCIÓN |
| 3.8.2.0 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 21,618 | 46,072 | 24,454 | 113.1% | PREVENCIÓN |
| 3.9.0.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 92,319 | 534,402 | 442,083 | 478.9% | PREVENCIÓN |
| 3.9.4.0 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 87,455 | 522,093 | 434,638 | 497% | PREVENCIÓN |
| 3.9.5.0 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0 | 5,959 | 5,959 | 0% | APAGADA |
| 3.9.9.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 4,863 | 6,350 | 1,487 | 30.6% | PREVENCIÓN |
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