Ixtlahuacán
Gastos Operativos
Enero 2020
Prevención
La alerta se emite cuando la variación porcentual de los gastos operativos del año en revisión son mayor o menor a la inflación más el factor población respecto de los gastos operativos del año anterior.
Gastos Operativos
| ID | Cuenta | EGRESOS Devengado 2019 |
EGRESOS Devengado 2020 |
Diferencia | Diferencia Porcentual |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos Operativos | 3,590,752 | 4,779,895 | 1,189,143 | 33.1% | PREVENCIÓN | |
| 1.0.0.0 | SERVICIOS PERSONALES | 3,220,289 | 4,108,847 | 888,558 | 27.6% | PREVENCIÓN |
| 1.1.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 2,064,203 | 2,431,091 | 366,888 | 17.8% | PREVENCIÓN |
| 1.1.1.0 | DIETAS | 301,467 | 311,867 | 10,400 | 3.4% | APAGADA |
| 1.1.3.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 1,762,736 | 2,119,224 | 356,488 | 20.2% | PREVENCIÓN |
| 1.2.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 89,746 | 185,066 | 95,320 | 106.2% | PREVENCIÓN |
| 1.2.2.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 89,746 | 185,066 | 95,320 | 106.2% | PREVENCIÓN |
| 1.3.0.0 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 433,109 | 593,170 | 160,061 | 37% | PREVENCIÓN |
| 1.3.2.0 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 14,120 | 16,160 | 2,040 | 14.4% | PREVENCIÓN |
| 1.3.4.0 | COMPENSACIONES | 418,989 | 577,010 | 158,021 | 37.7% | PREVENCIÓN |
| 1.4.0.0 | SEGURIDAD SOCIAL | 86,251 | 274,836 | 188,585 | 218.6% | PREVENCIÓN |
| 1.4.1.0 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 36,747 | 179,222 | 142,475 | 387.7% | PREVENCIÓN |
| 1.4.3.0 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 49,504 | 95,613 | 46,109 | 93.1% | PREVENCIÓN |
| 1.5.0.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 509,478 | 587,181 | 77,703 | 15.3% | PREVENCIÓN |
| 1.5.1.0 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 49,770 | 59,150 | 9,380 | 18.8% | PREVENCIÓN |
| 1.5.4.0 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 459,708 | 528,031 | 68,323 | 14.9% | PREVENCIÓN |
| 1.6.0.0 | PREVISIONES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 1.7.0.0 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 37,500 | 37,500 | 0 | 0% | APAGADA |
| 1.8.0.0 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL (Extra) | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.0.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 170,666 | 84,176 | -86,490 | -50.7% | PREVENCIÓN |
| 2.1.0.0 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0 | 33,063 | 33,063 | 0% | APAGADA |
| 2.1.1.0 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0 | 21,200 | 21,200 | 0% | APAGADA |
| 2.1.5.0 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0 | 11,863 | 11,863 | 0% | APAGADA |
| 2.2.0.0 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.3.0.0 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.4.0.0 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0 | 4,157 | 4,157 | 0% | APAGADA |
| 2.4.2.0 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0 | 2,070 | 2,070 | 0% | APAGADA |
| 2.4.9.0 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0 | 2,087 | 2,087 | 0% | APAGADA |
| 2.5.0.0 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.6.0.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 170,666 | 6,820 | -163,846 | -96% | PREVENCIÓN |
| 2.6.1.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 170,666 | 6,820 | -163,846 | -96% | PREVENCIÓN |
| 2.7.0.0 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.8.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.9.0.0 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 40,134 | 40,134 | 0% | APAGADA |
| 2.9.6.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 38,829 | 38,829 | 0% | APAGADA |
| 2.9.9.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 0 | 1,304 | 1,304 | 0% | APAGADA |
| 3.0.0.0 | SERVICIOS GENERALES | 199,797 | 586,872 | 387,075 | 193.7% | PREVENCIÓN |
| 3.1.0.0 | SERVICIOS BASICOS | 41,806 | 148,176 | 106,370 | 254.4% | PREVENCIÓN |
| 3.1.1.0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 28,794 | 142,586 | 113,792 | 395.2% | PREVENCIÓN |
| 3.1.4.0 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 13,012 | 5,460 | -7,552 | -58% | PREVENCIÓN |
| 3.1.8.0 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0 | 129 | 129 | 0% | APAGADA |
| 3.2.0.0 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 12,760 | 95,089 | 82,329 | 645.2% | PREVENCIÓN |
| 3.2.1.0 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0 | 12,000 | 12,000 | 0% | APAGADA |
| 3.2.3.0 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0 | 9,707 | 9,707 | 0% | APAGADA |
| 3.2.5.0 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,760 | 0 | -12,760 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.6.0 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0 | 15,718 | 15,718 | 0% | APAGADA |
| 3.2.8.0 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0 | 57,663 | 57,663 | 0% | APAGADA |
| 3.3.0.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 7,652 | 37,378 | 29,726 | 388.5% | PREVENCIÓN |
| 3.3.1.0 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 7,652 | 13,505 | 5,853 | 76.5% | PREVENCIÓN |
| 3.3.3.0 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0 | 23,872 | 23,872 | 0% | APAGADA |
| 3.4.0.0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 10,987 | 3,670 | -7,317 | -66.6% | PREVENCIÓN |
| 3.4.1.0 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 10,987 | 3,670 | -7,317 | -66.6% | PREVENCIÓN |
| 3.5.0.0 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 42,572 | 31,425 | -11,147 | -26.2% | PREVENCIÓN |
| 3.5.1.0 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 34,800 | 9,898 | -24,902 | -71.6% | PREVENCIÓN |
| 3.5.5.0 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 16,832 | 16,832 | 0% | APAGADA |
| 3.5.7.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 7,772 | 4,694 | -3,078 | -39.6% | PREVENCIÓN |
| 3.6.0.0 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0 | 5,000 | 5,000 | 0% | APAGADA |
| 3.6.1.0 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0 | 5,000 | 5,000 | 0% | APAGADA |
| 3.7.0.0 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 3.8.0.0 | SERVICIOS OFICIALES | 79,500 | 96,139 | 16,639 | 20.9% | PREVENCIÓN |
| 3.8.2.0 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 79,500 | 96,139 | 16,639 | 20.9% | PREVENCIÓN |
| 3.9.0.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 4,518 | 169,992 | 165,474 | 3662.5% | PREVENCIÓN |
| 3.9.2.0 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 4,518 | 0 | -4,518 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.4.0 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 0 | 169,992 | 169,992 | 0% | APAGADA |
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